Nhận đơn dự trù của bộ phận kế hoạch đã được phê duyệt => lên đơn mua nguyên liệu sản xuất đáp ứng về số lượng và tiến độ cho sản xuất (Trừ mực in, dung môi, hoá chất (tẩy rửa lò hơi, đường ống, kiểm định thiết bị định kì cơ điện,…) cho hoạt động của nhà máy; Hoá chất, chất chuẩn phục vụ kiểm nghiệm..)
Trực tiếp/gián tiếp thương lượng, đàm phán với các nhà cung cấp giá cả => tổng hợp báo giá, so sánh giá giữa các nhà cung cấp, gửi báo cáo, đề xuất và xin ý kiến chỉ đạo từ Trưởng nhóm/Trưởng bộ phận và báo cáo lãnh đạo công ty trước khi tiến hành làm hợp đồng.
Báo cáo lại cấp trên các chính sách và cách thức thanh toán đối với hàng hoá / nguyên vật liệu / nhà cung cấp mới. Chỉ tiến hành mua khi đã được cấp trên phê duyệt.
Check phần mềm và kết hợp với phòng kế toán: xem hàng về đã nhập chưa, đối chiếu công nợ với các Nhà cung cấp theo tháng => làm thanh toán để đảm bảo cung ứng hàng đầy đủ.
Liên hệ các nhà cung cấp đổi hàng, trả hàng trong các trường hợp giao thừa, giao nhầm, hàng trả lại, hàng có vấn đề.
Đánh giá NCC theo năm
Lựa chọn và tìm kiếm mở rộng NCC mới.
Báo cáo so sánh giá cùng kỳ (6 tháng/năm)
Đề xuất / làm hợp đồng với các nhà cung cấp. Lưu giữ hợp đồng, giấy tờ, hồ sơ sản phẩm theo file.
