Nhận và kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý, hợp lệ của hóa đơn chứng từ theo qui định bộ tài chính. Đốc thúc các phần hành liên quan chuyển chứng từ về kịp thời.
Nhập hóa đơn đầu vào, in phiếu nhập, phiếu chi (nếu có). Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh đúng qui định BTC.
Định kỳ ngày 13 của tháng sau phải đảm bảo số liệu đầu vào đầy đủ và chính xác phát sinh của tháng trước.
Lưu trữ và sắp xếp hóa đơn chứng từ:
Hóa đơn: theo báo cáo thuế, đính kèm phiếu chi, lệnh chi (HĐ trên 20 triệu), phiếu nhập, hợp đồng photo (nếu có).
Hợp đồng: Phải có đầy đủ giấy phép ĐKKD, theo dõi thời hạn hợp đồng. Đối với hợp đồng nguyên vật liệu phải đầy đủ bộ VSATTP, thông báo các bộ phận liên quan làm lại hợp đồng hoặc bổ sung bộ VSATTP trước khi hết hạn 30 ngày.
Phát sinh nhà cung cấp mới: Phải có giấy phép đăng ký kinh doanh,Thông báo phát hành hóa đơn, tra cứu thông tin người nộp thuế, NCC nguyên liệu phải có đầy đủ giấy VSATTP.
CHI PHÍ
Kiểm tra định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh (đúng tài khoản, phòng ban…).
Từ ngày 1 đến ngày 3 hàng tháng đối chiếu chi phí và xác nhận với trưởng/ phó các bộ phận.
Từ ngày 3 đến ngày 5 hàng tháng hoàn tất báo cáo chi phí trên PnL của tháng trước đó, đối với những chi phí chưa có chứng từ cập nhập ngay khi có hóa đơn chứng từ.
Đảm bảo chính xác giữa số liệu PnL từ SAP và trang Web báo cáo.
Yêu Cầu Công Việc
Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành kế toán
Word, Excel thành thạo, giao tiếp tốt, làm việc độc lập và theo nhóm tốt.
Ít nhất 1-2 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương.
Đạo đức tốt, trung thực, có tính kỷ luật cao
Sức khỏe tốt, ngoại hình cân đối, gọn gàng
Tuổi từ 24 - 35
Làm viêc giờ hành chính (thứ 2 - sáng thứ 7)
Lương cơ bản: từ 9 - 10TR + Service Charge (thưởng doanh thu 1-2 triệu/tháng), thưởng lễ tết, lương tháng 13. Đầy đủ chế độ theo quy định pháp luật.
